Rol Camarero - Historial de revisiones

Amanda en 18:53 9 sep 2024

2024-09-09T18:53:17Z

← Revisión anterior		Revisión del 18:53 9 sep 2024
Línea 19:		Línea 19:
	[[Archivo:Abrir caja.png\|centro\|705x705px]]		[[Archivo:Abrir caja.png\|centro\|705x705px]]

	== ¿Cómo crear una nueva ~~factura~~? ==		== ¿Cómo crear una nueva orden? ==

	=== Vista en Planta ===		=== Restaurantes con mesas ===
			Los locales que cuentan '''Con Mesas''' tiene la dinámica de que sus ordenes quedan abiertas por un tiempo indefinido de consumo del cliente, los clientes pueden ir agregando productos a su orden según vaya deseando y dichos productos se consumen en el local.

			==== Vista en Planta ====
	Luego de iniciar el turno o abrir la caja, aprecerá la '''Vista en Panta''' del restaurante la cual no es mas que la distribución de las mesas del restaurante. En dicha vista se puede observar cuales mesas estarían libres o cerradas, la cuales se identifican con el color '''azul,''' y las que estarían ocupadas o abiertas, las cuales se identifican con el color '''rojo'''. Por defecto al abrir el restaurante por primera vez en el día todas las mesas se encontrarían libres (azul). Las horas que aparecen en la parte inferior de las mesas es el intervalo de tiempo que esa mesa ha estado ocupada, la hora de la izquierda es la inicial en la cual la mesa fue ocupada.		Luego de iniciar el turno o abrir la caja, aprecerá la '''Vista en Panta''' del restaurante la cual no es mas que la distribución de las mesas del restaurante. En dicha vista se puede observar cuales mesas estarían libres o cerradas, la cuales se identifican con el color '''azul,''' y las que estarían ocupadas o abiertas, las cuales se identifican con el color '''rojo'''. Por defecto al abrir el restaurante por primera vez en el día todas las mesas se encontrarían libres (azul). Las horas que aparecen en la parte inferior de las mesas es el intervalo de tiempo que esa mesa ha estado ocupada, la hora de la izquierda es la inicial en la cual la mesa fue ocupada.

Línea 28:		Línea 31:


	=== Seleccionar mesa ===		==== Seleccionar mesa ====
	Existen 2 tipos de restaurante, los de '''Pagos Directos,''' es decir que no cuentan con mesas en el local y todos sus productos serían para llevar con el cliente, y los que cuentan '''Con Mesas''' en su local y los clientes consumen en el mismo local en dichas mesas.

	El primer paso para crear una factura o orden en un restaurante con mesas es seleccionar la mesa a la que se le tomará el pedido. Para seleccionar la mesa a la cual se le desea tomar el pedido u orden, existen 2 opciones:		El primer paso para crear una factura o orden en un restaurante con mesas es seleccionar la mesa a la que se le tomará el pedido. Para seleccionar la mesa a la cual se le desea tomar el pedido u orden, existen 2 opciones:

	# Identificar la mesa a la cual se le desea tomar el pedido en la '''Vista en Planta''' y seleccionarla directamente.		# Identificar la mesa a la cual se le desea tomar el pedido en la '''Vista en Planta''' y seleccionarla directamente.
	# Dirigirse al ~~aprtado~~ de '''POS''' y en la opción '''Seleccionar Mesa''' y escoger del listado de mesas a la cual se le tomará el pedido en ese momento.		# Dirigirse al apartado de '''POS''' y en la opción '''Seleccionar Mesa''' y escoger del listado de mesas a la cual se le tomará el pedido en ese momento.
	[[Archivo:SLECCIONAR MESA.png\|centro]]		[[Archivo:SLECCIONAR MESA.png\|centro]]

	~~''En caso de que el restaurante sea de '''Pagos Directos''' es decir sin mesas, este paso se '''omite'''.''~~		==== Agregar productos a una factura ====

	=== Agregar productos a una factura ===

	Para agregar los productos a la orden o factura existen 2 vías:		Para agregar los productos a la orden o factura existen 2 vías:

Línea 49:		Línea 47:
	[[Archivo:Pedido_por_productos_3.png\|centro\|165x165px]]		[[Archivo:Pedido_por_productos_3.png\|centro\|165x165px]]

			=== Venta rápida ===
			'''Pagos Directos o Ventas Rápidas,''' son los locales cuyos productos serian para pedir y llevar con el cliente, en este caso debido a la dinámica del local las ordenes se toman y pagan de una vez

	=== Facturas con nombre ===		=== Facturas con nombre ===
Línea 58:		Línea 57:
	Para agregar un nuevo cliente se debe seleccionar el símbolo de '''(+)''' que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla del pedido		Para agregar un nuevo cliente se debe seleccionar el símbolo de '''(+)''' que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla del pedido
	[[Archivo:Agregar cliente.jpg\|centro\|326x326px]]Luego de seleccionado aparecerá un formulario el cual se debe completar según el '''Tipo de cliente''' a registrar. En caso de que el cliente no sea eventual o contado, deben ingresarse todos los atributos del mismo como Empresa, RUC, Móvil, Correo electrónico, etc. Una vez completado se selecciona el botón '''Guardar''' para almacenar los datos del nuevo cliente.		[[Archivo:Agregar cliente.jpg\|centro\|326x326px]]Luego de seleccionado aparecerá un formulario el cual se debe completar según el '''Tipo de cliente''' a registrar. En caso de que el cliente no sea eventual o contado, deben ingresarse todos los atributos del mismo como Empresa, RUC, Móvil, Correo electrónico, etc. Una vez completado se selecciona el botón '''Guardar''' para almacenar los datos del nuevo cliente.
	[[Archivo:Agregar cliente 2.jpg\|centro]]		[[Archivo:Agregar cliente 2.jpg\|centro\|707x707px]]
	[[Archivo:Agregar cliente 3.jpg\|centro]]		[[Archivo:Agregar cliente 3.jpg\|centro]]

Línea 104:		Línea 103:
	[[Archivo:Tomar pedido.jpg\|centro\|945x945px]]		[[Archivo:Tomar pedido.jpg\|centro\|945x945px]]

	=== ~~Recuperar un pedido o modificar~~ una ~~factura~~. ===		=== Agregar productos a una orden. ===
	Para agregar productos al pedido de una mesa existen 2 vías:		Para agregar productos al pedido de una mesa existen 2 vías:

Línea 112:		Línea 111:
	== Cobrar la factura ==		== Cobrar la factura ==
	Para cobrar una factura que se encuentre abierta en el área de facturas se debe dar clic en el botón '''Pago múltiple''' del menú inferior		Para cobrar una factura que se encuentre abierta en el área de facturas se debe dar clic en el botón '''Pago múltiple''' del menú inferior
	[[Archivo:Pagar.jpg\|centro\|~~922x922px~~]]		[[Archivo:Pagar.jpg\|centro\|668x668px]]
	Seguidamente se mostrará una pantalla donde debe introducirse en el campo '''Entrega Cliente''' un valor igual o mayor que la cantidad del importe total de la factura, equivalente a la cantidad entregada por el cliente. Luego de completados los datos se debe seleccionar '''Finalizar Pago''' para completar el proceso y cerrar la cuenta.		Seguidamente se mostrará una pantalla donde debe introducirse en el campo '''Entrega Cliente''' un valor igual o mayor que la cantidad del importe total de la factura, equivalente a la cantidad entregada por el cliente. Luego de completados los datos se debe seleccionar '''Finalizar Pago''' para completar el proceso y cerrar la cuenta.
	[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro]]		[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro\|792x792px]]

	==== Propina ====		==== Propina ====

	Si el cliente decide agregar propina al pago final de la cuenta se debe seleccionar el botón '''+Propina''' de la página de cobro. Al seleccionarla se creará un apartado de propina en la ventana de pago.		Si el cliente decide agregar propina al pago final de la cuenta se debe seleccionar el botón '''+Propina''' de la página de cobro. Al seleccionarla se creará un apartado de propina en la ventana de pago.
	[[Archivo:Propina.jpg\|centro]]		[[Archivo:Propina.jpg\|centro\|778x778px]]

	Se puede seleccionar 2 tipos de modo de propinas		Se puede seleccionar 2 tipos de modo de propinas
Línea 161:		Línea 160:
	En todas estas operaciones de pagos pueden realizarse pagos múltiples a través de diferentes métodos de pago combinados, definiendo un valor parcial por uno y el resto por el otro. Para ello se debe seleccionar la opción '''Añadir Fila de pago.'''		En todas estas operaciones de pagos pueden realizarse pagos múltiples a través de diferentes métodos de pago combinados, definiendo un valor parcial por uno y el resto por el otro. Para ello se debe seleccionar la opción '''Añadir Fila de pago.'''

	[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro]]		[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro\|770x770px]]
	[[Archivo:Pago multliple.jpg\|centro]]		[[Archivo:Pago multliple.jpg\|centro]]

	~~=== Precuenta ===~~
	~~Para crear una precuenta de un pedido se debe seleccionar la opción '''Precuenta''' del '''POS'''.~~
	~~[[Archivo:Precuenta.jpg\|centro]]~~
	~~Luego de ello se visualizará una factura del pedido del cliente. Si de desea imprimir dicha factura se debe seleccionar la opción '''Imprimir'''.~~
	~~[[Archivo:Prefactura.jpg\|centro\|684x684px]]~~

	=== Dividir cuenta ===		=== Dividir cuenta ===
Línea 176:		Línea 169:
	[[Archivo:Dividir cuenta.jpg\|centro]]		[[Archivo:Dividir cuenta.jpg\|centro]]
	[[Archivo:Dividir cuenta 3.jpg\|centro]]		[[Archivo:Dividir cuenta 3.jpg\|centro]]

			=== Precuenta ===
			Para crear una precuenta de un pedido se debe seleccionar la opción '''Precuenta''' del '''POS'''.
			[[Archivo:Precuenta.jpg\|centro]]
			Luego de ello se visualizará una factura del pedido del cliente. Si de desea imprimir dicha factura se debe seleccionar la opción '''Imprimir'''.
			[[Archivo:Prefactura.jpg\|centro\|684x684px]][[Archivo:Dividir cuenta 3.jpg\|centro]]

	== Usar calculadora auxiliar. ==		== Usar calculadora auxiliar. ==

Amanda en 21:40 24 jun 2024

2024-06-24T21:40:58Z

Amanda en 21:23 22 may 2024

2024-05-22T21:23:59Z

← Revisión anterior		Revisión del 21:23 22 may 2024
Línea 190:		Línea 190:
	== ¿Cómo revisar mis operaciones del turno antes de cerrar? ==		== ¿Cómo revisar mis operaciones del turno antes de cerrar? ==
	En cualquier momento del turno de trabajo abierto, el cajero o dependiente puede listar todas las operaciones que ha realizado, con el objetivo de hacer cualquier cuadre o revisión. En el mismo puede observar todos los pagos que le han realizado, así como el detalle de los productos vendidos antes de realizar el cierre. Para ello debe seleccionar la opción '''Operaciones''' la cual aparece en la parte superior derecha del '''POS.'''		En cualquier momento del turno de trabajo abierto, el cajero o dependiente puede listar todas las operaciones que ha realizado, con el objetivo de hacer cualquier cuadre o revisión. En el mismo puede observar todos los pagos que le han realizado, así como el detalle de los productos vendidos antes de realizar el cierre. Para ello debe seleccionar la opción '''Operaciones''' la cual aparece en la parte superior derecha del '''POS.'''
			[[Archivo:Operaciones 1.0.jpg\|centro]]

	[[Archivo:Operaciones 2.png\|centro\|501x501px]]		[[Archivo:Operaciones 2.png\|centro\|501x501px]]

	== ¿Cómo revisar las transacciones del turno de trabajo? ==		== ¿Cómo revisar las transacciones del turno de trabajo? ==
	En el menú inferior se pueden listar todas las transacciones que se han realizado en el turno de trabajo abierto, para ello debe dar clic en el botón ~~“Transacciones”~~, le mostrará una lista de todas detallando el número, cliente, mesa, importe y podrá imprimir cualquier transacción. Muy útil esta opción para cualquier revisión detallada.		En el menú inferior se pueden listar todas las transacciones que se han realizado en el turno de trabajo abierto, para ello debe dar clic en el botón '''Transacciones''' en la parte inferior derecha del '''POS''', le mostrará una lista de todas detallando el número, cliente, mesa, importe y podrá imprimir cualquier transacción. Muy útil esta opción para cualquier revisión detallada.
			[[Archivo:Transacciones.jpg\|centro]]
			[[Archivo:Transacciones 2.png\|centro\|493x493px]]

			== ¿Cómo realizar el cierre de caja? ==
			Después de realizar y revisar todas las operaciones del día, se debe realizar el cierre de turno, la acción más importante del turno ya que en el mismo se contabilizarán todas las transacciones, se generarán todos informes necesarios de ventas y se preparan todas las condiciones para el siguiente turno de trabajo.Este proceso es irreversible por lo que se debe prestar mucha atención al realizar el mismo y estar seguro que no falta ninguna operación del día por introducir en el sistema. También es necesario tener en cuenta que no se deben de acumular operaciones de un día para otro pues generaran descuadres en el reporte y las operaciones del sistema.

			Para realizar esta acción se debe seleccionar la opción '''Cerrar Caja''' de la parte superior derecha del '''POS'''. El sistema como medida de seguridad le consultara al cajero si está realmente seguro de realizar el cierre.
			[[Archivo:Cerrar caja.jpg\|centro]]
			[[Archivo:Cerrar caja 2.jpg.png\|centro\|512x512px]]
			El sistema como medida de seguridad le consultara al cajero si está realmente seguro de realizar el cierre. En caso de querer continuar la acción se debe seleccionar el botón '''OK''' y en caso de querer cancelarla se debe seleccionar la opción '''Cancelar.'''
			[[Archivo:Cerrar caja 3.jpg.png\|centro]]

Amanda en 21:09 22 may 2024

2024-05-22T21:09:31Z

← Revisión anterior		Revisión del 21:09 22 may 2024
Línea 182:		Línea 182:
	[[Archivo:Dividir cuenta.jpg\|centro]]		[[Archivo:Dividir cuenta.jpg\|centro]]
	[[Archivo:Dividir cuenta 3.jpg\|centro]]		[[Archivo:Dividir cuenta 3.jpg\|centro]]

			== Usar calculadora auxiliar. ==
			En el menú superior está disponible una opción para que el cajero pueda tener disponible una '''calculadora''' dentro del mismo sistema y usarla en caso de ser necesario.
			[[Archivo:Calculadora.png\|centro]]
			[[Archivo:Calculadora 2.png\|centro]]

			== ¿Cómo revisar mis operaciones del turno antes de cerrar? ==
			En cualquier momento del turno de trabajo abierto, el cajero o dependiente puede listar todas las operaciones que ha realizado, con el objetivo de hacer cualquier cuadre o revisión. En el mismo puede observar todos los pagos que le han realizado, así como el detalle de los productos vendidos antes de realizar el cierre. Para ello debe seleccionar la opción '''Operaciones''' la cual aparece en la parte superior derecha del '''POS.'''

			[[Archivo:Operaciones 2.png\|centro\|501x501px]]

			== ¿Cómo revisar las transacciones del turno de trabajo? ==
			En el menú inferior se pueden listar todas las transacciones que se han realizado en el turno de trabajo abierto, para ello debe dar clic en el botón “Transacciones”, le mostrará una lista de todas detallando el número, cliente, mesa, importe y podrá imprimir cualquier transacción. Muy útil esta opción para cualquier revisión detallada.

Amanda en 20:53 22 may 2024

2024-05-22T20:53:08Z

← Revisión anterior		Revisión del 20:53 22 may 2024
Línea 174:		Línea 174:
	[[Archivo:Precuenta.jpg\|centro]]		[[Archivo:Precuenta.jpg\|centro]]
	Luego de ello se visualizará una factura del pedido del cliente. Si de desea imprimir dicha factura se debe seleccionar la opción '''Imprimir'''.		Luego de ello se visualizará una factura del pedido del cliente. Si de desea imprimir dicha factura se debe seleccionar la opción '''Imprimir'''.
	[[Archivo:Prefactura.jpg\|centro]]		[[Archivo:Prefactura.jpg\|centro\|684x684px]]

			=== Dividir cuenta ===
	==== Dividir cuenta ====		Existe la opción de un mismo pedido de una mesa dividirlo en cuentas separadas. Para realizarlo este proceso se debe seleccionar del listado de productos pedidos en la mesa los cuales se cobrarán por separado.
			[[Archivo:Dividir cuenta 2.jpg\|centro]]
			Luego de seleccionados los productos se debe seleccionar la opción '''Div. Cuenta''' y se mostrará un mensaje de confirmación sobre la separación de dichos elementos a otra cuenta, en caso de querer continuar la acción se debe seleccionar el botón '''OK''' y en caso de querer cancelarla se debe seleccionar la opción '''Cancelar.'''
			[[Archivo:Dividir cuenta.jpg\|centro]]
			[[Archivo:Dividir cuenta 3.jpg\|centro]]

Amanda en 20:40 22 may 2024

2024-05-22T20:40:24Z

← Revisión anterior		Revisión del 20:40 22 may 2024
Línea 169:		Línea 169:
	[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro]]		[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro]]
	[[Archivo:Pago multliple.jpg\|centro]]		[[Archivo:Pago multliple.jpg\|centro]]

			=== Precuenta ===
			Para crear una precuenta de un pedido se debe seleccionar la opción '''Precuenta''' del '''POS'''.
			[[Archivo:Precuenta.jpg\|centro]]
			Luego de ello se visualizará una factura del pedido del cliente. Si de desea imprimir dicha factura se debe seleccionar la opción '''Imprimir'''.
			[[Archivo:Prefactura.jpg\|centro]]


	==== Dividir cuenta ====		==== Dividir cuenta ====

Amanda en 00:52 21 may 2024

2024-05-21T00:52:14Z

← Revisión anterior		Revisión del 00:52 21 may 2024
Línea 169:		Línea 169:
	[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro]]		[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro]]
	[[Archivo:Pago multliple.jpg\|centro]]		[[Archivo:Pago multliple.jpg\|centro]]

			==== Dividir cuenta ====

Amanda en 00:50 21 may 2024

2024-05-21T00:50:53Z

← Revisión anterior		Revisión del 00:50 21 may 2024
Línea 163:		Línea 163:
	Al escoger le método de pago Nota de crédito, debe introducirse el valor y el número de la transacción.		Al escoger le método de pago Nota de crédito, debe introducirse el valor y el número de la transacción.
	[[Archivo:Pago credito.png\|centro]]		[[Archivo:Pago credito.png\|centro]]

			===== Pago Múltiple =====
			En todas estas operaciones de pagos pueden realizarse pagos múltiples a través de diferentes métodos de pago combinados, definiendo un valor parcial por uno y el resto por el otro. Para ello se debe seleccionar la opción '''Añadir Fila de pago.'''

			[[Archivo:Pagar 2.jpg\|centro]]
			[[Archivo:Pago multliple.jpg\|centro]]

Amanda en 00:36 21 may 2024

2024-05-21T00:36:35Z

← Revisión anterior		Revisión del 00:36 21 may 2024
Línea 135:		Línea 135:

	==== Diferentes formas de pago ====		==== Diferentes formas de pago ====
	~~Pago Adelanto~~

			===== Pago Adelanto =====
	Debe introducirse, el valor, escoger le método Adelanto y si es necesario se puede describir alguna nota que lo identifique.		Debe introducirse, el valor, escoger le método Adelanto y si es necesario se puede describir alguna nota que lo identifique.
	[[Archivo:Pago adelantado.png\|centro]]		[[Archivo:Pago adelantado.png\|centro]]
	~~Pago Efectivo~~

			===== Pago Efectivo =====
	Debe introducirse, el valor, escoger le método Efectivo y si es necesario se puede describir alguna nota que lo identifique.		Debe introducirse, el valor, escoger le método Efectivo y si es necesario se puede describir alguna nota que lo identifique.
	[[Archivo:Pago efectivo.png\|centro]]		[[Archivo:Pago efectivo.png\|centro]]
	~~Pago Tarjeta~~

			===== Pago Tarjeta =====
	Al escoger le método de pago Tarjeta, debe introducirse el valor, el número de la tarjeta, nombre del titular de la tarjeta, numero de transacción de la tarjeta, tipo de la tarjeta, mes, año y código de seguridad.		Al escoger le método de pago Tarjeta, debe introducirse el valor, el número de la tarjeta, nombre del titular de la tarjeta, numero de transacción de la tarjeta, tipo de la tarjeta, mes, año y código de seguridad.
	[[Archivo:Pago tarjeta.png\|centro]]		[[Archivo:Pago tarjeta.png\|centro]]
	~~Forma de pago Tarjeta Bancaria (ACH)~~

			===== Forma de pago Tarjeta Bancaria (ACH) =====
	Al escoger le método de pago Tarjeta Bancaria, debe introducirse el valor y el número de la cuenta bancaria.		Al escoger le método de pago Tarjeta Bancaria, debe introducirse el valor y el número de la cuenta bancaria.
	[[Archivo:Pago transferencia.png\|centro]]		[[Archivo:Pago transferencia.png\|centro]]

			===== Pago Yappy =====
			Al escoger le método de pago Yappy, debe introducirse el valor y el número de la transacción.
			[[Archivo:Pago yapi.png\|centro]]

			===== Pago Paypal =====
			Al escoger le método de pago Paypal, debe introducirse el valor y el número de la transacción.
			[[Archivo:Pago paypal.png\|centro]]

			===== Pago Crédito =====
			Al escoger le método de pago Nota de crédito, debe introducirse el valor y el número de la transacción.
			[[Archivo:Pago credito.png\|centro]]

Amanda en 00:29 21 may 2024

2024-05-21T00:29:44Z

← Revisión anterior		Revisión del 00:29 21 may 2024
Línea 135:		Línea 135:

	==== Diferentes formas de pago ====		==== Diferentes formas de pago ====
			Pago Adelanto

			Debe introducirse, el valor, escoger le método Adelanto y si es necesario se puede describir alguna nota que lo identifique.
			[[Archivo:Pago adelantado.png\|centro]]
			Pago Efectivo

			Debe introducirse, el valor, escoger le método Efectivo y si es necesario se puede describir alguna nota que lo identifique.
			[[Archivo:Pago efectivo.png\|centro]]
			Pago Tarjeta

			Al escoger le método de pago Tarjeta, debe introducirse el valor, el número de la tarjeta, nombre del titular de la tarjeta, numero de transacción de la tarjeta, tipo de la tarjeta, mes, año y código de seguridad.
			[[Archivo:Pago tarjeta.png\|centro]]
			Forma de pago Tarjeta Bancaria (ACH)

			Al escoger le método de pago Tarjeta Bancaria, debe introducirse el valor y el número de la cuenta bancaria.
			[[Archivo:Pago transferencia.png\|centro]]

← Revisión anterior		Revisión del 21:40 24 jun 2024
Línea 41:		Línea 41:
	=== Agregar productos a una factura ===		=== Agregar productos a una factura ===

			Para agregar los productos a la orden o factura existen 2 vías:
	Para ~~agrgar~~ los productos a la orden o factura existen 2 vías:

	# Se puede introducir la búsqueda por el nombre, código SKU o código de barras en la parte superior derecha del área de factura y al seleccionar el producto correspondiente aparecerá en la misma con la opción de modificar la cantidad del mismo.[[Archivo:Pedido por busqueda.png\|centro]][[Archivo:Pedido por busqueda 2.png\|centro]]		# Se puede introducir la búsqueda por el nombre, código SKU o código de barras en la parte superior derecha del área de factura y al seleccionar el producto correspondiente aparecerá en la misma con la opción de modificar la cantidad del mismo.[[Archivo:Pedido por busqueda.png\|centro]][[Archivo:Pedido por busqueda 2.png\|centro]]
Línea 55:		Línea 54:

	==== Agregar nuevo contacto ====		==== Agregar nuevo contacto ====
	Si el cliente desea que su factura salga a su nombre ya sea si es cliente contado (Cliente natural temporal en mostrador o mesa), o sea no eventual o no contado (empresa).En eso casos el cliente requiere ser registrado en el sistema con todos sus detalles para enviarle su factura o ~~definirle~~ una cuenta por cobrar.		Si el cliente desea que su factura salga a su nombre ya sea si es cliente contado (Cliente natural temporal en mostrador o mesa), o sea no eventual o no contado (empresa). En eso casos el cliente requiere ser registrado en el sistema con todos sus detalles para enviarle su factura o definir una cuenta por cobrar.

	Para agregar un nuevo cliente se debe seleccionar el símbolo de '''(+)''' que ~~aprece~~ en la parte superior izquierda de la pantalla del pedido		Para agregar un nuevo cliente se debe seleccionar el símbolo de '''(+)''' que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla del pedido
	[[Archivo:Agregar cliente.jpg\|centro\|326x326px]]Luego de seleccionado ~~aprecerá~~ un formulario el cual se debe completar ~~segun~~ el '''Tipo de cliente''' a registrar. En caso de que el cliente no sea eventual o contado, deben ingresarse todos los atributos del mismo como Empresa, RUC, Móvil, Correo electrónico, etc. Una vez completado se selecciona el botón '''Guardar''' para almacenar los datos del nuevo cliente.		[[Archivo:Agregar cliente.jpg\|centro\|326x326px]]Luego de seleccionado aparecerá un formulario el cual se debe completar según el '''Tipo de cliente''' a registrar. En caso de que el cliente no sea eventual o contado, deben ingresarse todos los atributos del mismo como Empresa, RUC, Móvil, Correo electrónico, etc. Una vez completado se selecciona el botón '''Guardar''' para almacenar los datos del nuevo cliente.
	[[Archivo:Agregar cliente 2.jpg\|centro]]		[[Archivo:Agregar cliente 2.jpg\|centro]]
	[[Archivo:Agregar cliente 3.jpg\|centro]]		[[Archivo:Agregar cliente 3.jpg\|centro]]

	==== Elegir contacto o cliente ====		==== Elegir contacto o cliente ====
	Si el cliente ya esta registrado en el sistema debe seleccionarse el cliente de la lista de clientes creados escribiendo su nombre y luego ~~seleccionandoo~~ de la lista.		Si el cliente ya esta registrado en el sistema debe seleccionarse el cliente de la lista de clientes creados escribiendo su nombre y luego seleccionando de la lista.
	[[Archivo:Elegir cliente.png\|centro]]		[[Archivo:Elegir cliente.png\|centro]]




	~~[[Archivo:Crear cliente.png\|centro]]~~

	== Aplicar descuentos ==		== Aplicar descuentos ==
	Las políticas de los restaurantes permiten aplicar descuentos o cortesías a ~~losclientes~~ que lo visiten.		Las políticas de los restaurantes permiten aplicar descuentos o cortesías a los clientes que lo visiten.

	Se le pueden aplicar descuentos a cada uno de los productos de una factura abierta en el área de facturas, para ello se le debe dar click encima de la descripción del producto.		Se le pueden aplicar descuentos a cada uno de los productos de una factura abierta en el área de facturas, para ello se le debe dar click encima de la descripción del producto.

	A continuación, se le desplegará una pantalla donde podrá escoger el tipo de descuento que se aplicará, si es por un valor fijo o por ~~porciento~~ y el importe correspondiente en cada caso.		A continuación, se le desplegará una pantalla donde podrá escoger el tipo de descuento que se aplicará, si es por un valor fijo o por por ciento y el importe correspondiente en cada caso.

	* El '''Tipo de descuento ''Fijo''''' se utiliza para descontar una cantidad determinada de el precio total de un producto. La cantidad a descontar se coloca en el campo '''Importe de Descuento.'''		* El '''Tipo de descuento ''Fijo''''' se utiliza para descontar una cantidad determinada de el precio total de un producto. La cantidad a descontar se coloca en el campo '''Importe de Descuento.'''
	* El '''Tipo de descuento ''Porcentaje''''' se utiliza para descontar un ~~porciento~~ del precio del producto de el precio del producto. El porcentaje a descontar se coloca en el campo '''Importe de Descuento.'''		* El '''Tipo de descuento ''Porcentaje''''' se utiliza para descontar un por ciento del precio del producto de el precio del producto. El porcentaje a descontar se coloca en el campo '''Importe de Descuento.'''

	Para ~~aplicardicho~~ descuento una vez completado los campos se selecciona el botón '''Guardar'''.		Para aplicar dicho descuento una vez completado los campos se selecciona el botón '''Guardar'''.

	Para ~~aplicarcualquier~~ tipo de descuento es '''necesario''' ~~introduccir~~ un '''PIN de seguridad''' el cual solo lo conocen los usuarios autorizados.		Para aplicar cualquier tipo de descuento es '''necesario''' introducir un '''PIN de seguridad''' el cual solo lo conocen los usuarios autorizados.
	[[Archivo:Descuentos.png\|centro]]		[[Archivo:Descuentos.png\|centro]]
	[[Archivo:Descuentos 2.1.jpg\|centro]]		[[Archivo:Descuentos 2.1.jpg\|centro]]



	En la opción descuento se puede seleccionar si se desea aplicar de manera '''Manual''', quiere decir introducir manera independiente las políticas de descuento, o si se quiere aplicar alguno de las ya establecidos como por ejemplo '''Jubilado''' y '''Colaborador.'''		En la opción descuento se puede seleccionar si se desea aplicar de manera '''Manual''', quiere decir introducir manera independiente las políticas de descuento, o si se quiere aplicar alguno de las ya establecidos como por ejemplo '''Jubilado''' y '''Colaborador.'''

	Es importante destacar que, si en una mesa de varios clientes hay un jubilado que lleva el 25% de descuento, debe ~~creársele~~ una factura independiente al resto y se le aplica el tipo porcentaje con un valor de 25% a cada producto. En caso de que se quiera dar como cortesía, alguno o varios productos se le debe aplicar un 100% de descuento y saldrá con valor cero en la factura.		Es importante destacar que, si en una mesa de varios clientes hay un jubilado que lleva el 25% de descuento, se debe crear una factura independiente al resto y se le aplica el tipo porcentaje con un valor de 25% a cada producto. En caso de que se quiera dar como cortesía, alguno o varios productos se le debe aplicar un 100% de descuento y saldrá con valor cero en la factura.

	== Añadir extras a un producto ==		== Añadir extras a un producto ==